各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大会报告我市2003年财政预算执行情况和2004年全市及市本级财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2003年财政预算执行情况
　　2003年，全市各级政府及其财税部门紧紧围绕市四届人大一次会议确定的财税工作目标，迎难而上，奋力拼搏，较好地完成了财税收支任务，较好地履行了财政工作职能。
　　预计2003年全市完成一般预算收入190658万元，为人大批准的调整预算（下同）186796万元的102.07%，比上年增长15.10%。其中：工商税收89427万元，为预算的101.36%，增长19.30%；农业税收43457万元，为预算的99.75%，同比增长6.30%；企业收入6628万元，为预算的103.26%，增长40.10%（主要是国有资产经营收益增加较多）；其他收入40556万元，为预算的101.8%，增长5.47%;专项收入10590万元，为预算的101.21%，增长15.83%。
　　预计全市完成上划中央“两税”40527万元，为年度目标任务的103.32%，增长14.41%，完成上划所得税20913万元，增长19.86%。全市一般预算收入加上上划中央“两税”及上划所得税共完成财政总收入252098万元，增长15.25%。
　　2003年全市一般预算收入加上中央税收返还和上级补助收入以及上年结余结转等，总收入为387366万元，减去上解支出和调出资金后，可用财力为357619万元。全市一般预算支出为349823万元，为预算356923万元的98.01%，比上年增长13.30%。结转下年支出7100万元，当年结余696万元。
　　2003年，全市一般预算支出主要项目预计完成情况是：农业支出25278万元，为预算的96.15%，增长12.66%；城市维护费22247万元，为预算的100%，同比增长18.37%；文体广播事业支出10318万元，为预算的97.16%，增长12.46%；教育事业费73859万元，为预算的100%，增长12.56%；行政管理费49631万元，为预算的100%，增长11.56%；公检法支出23736万元，为预算的100%，增长12.70%;卫生经费12671万元，为预算的100%，增长21.70%；社会保障支出40441万元，为预算的100%，增长11.81%；专项支出8417万元，为预算的100%，增长13.00%。
　　2003年，市本级预计完成一般预算收入57428万元，为人大批准的调整预算（下同）56046万元的102.47%，同比增长17.30%。其中：工商税收44272万元，为预算的103.73%，同比增长17.87%；契税等收入1587万元，为预算的104.61%，增长28.81%；企业收入1917万元，为预算的98.46%，增长4.81%；其他收入3161万元，为预算的100%，下降7.11%；专项收入6491万元，为预算的101.58%，增长12.57%。
　　市本级2003年预计完成上划中央“两税”13350万元，为年度目标任务12695万元的105.16%，增长16.80%，完成上划所得税8149万元，增长6.76%。2003年市本级一般预算收入加上上划中央“两税”及上划所得税共完成财政总收入78947万元，比上年增长19.09%。
　　市本级一般预算收入加上中央税收返还和上级补助收入以及上年结余结转等减去上解支出后，可用财力为92239万元，全年一般预算支出为92038万元，为预算92188万元的99.83%，比上年增长14.75%。结转下年支出150万元，当年结余51万元。
　　市本级2003年一般预算支出主要项目预计完成情况是：农业支出5346万元，为预算的98.13%，增长13.70%；城市维护费16434万元，为预算的100%，增长24.98%；文体广播事业支出2472万元，为预算的99.56%，增长13.55%；教育事业费5353万元，为预算的100%，增长13.92%；行政管理费11130万元，为预算的100%，增长12.24%；公检法支出7534万元，为预算的100%，增长13.62%；卫生经费2527万元，为预算的00%，增长22.73%；社会保障支出22115万元，为预算的100%，增长11.52%；专项支出5231万元，为预算的97.25%，增长12.59%。